Factures à valider

/konosys/interfaces/interface_lister_Facture_Avalider.aspx

1. Objectif de la page

Cette page a pour objectif d'afficher la liste des factures à valider, en permettant à l'utilisateur de filtrer les factures en fonction de différents critères.

2. Description des éléments

• Titre de la page : « Liste des factures à valider »
• Champs de recherche :
  • Numéro de facture
  • Montant à facturer entre
  • Entité juridique
  • Région
  • Centre gestionnaire
  • Commande
  • Date de début de la commande
  • Date de fin de la commande
  • Financeur
  • Type de financeur
  • Compte de tiers
  • Compte de produit
  • Type de facture
• Bouton de recherche : permet de lancer la recherche avec les critères sélectionnés
• Calendriers : permettent de sélectionner une date
• Listes déroulantes : permettent de sélectionner une valeur parmi une liste d'options

3. Instructions pour utiliser la page

1. Sélectionnez les critères de recherche souhaités dans les champs prévus à cet effet.
2. Si vous souhaitez effectuer une recherche sur une plage de montants, saisissez le montant minimum dans le champ « Montant à facturer entre » et le montant maximum dans le champ « Et ».
3. Cliquez sur le bouton « Lancer la recherche » pour afficher la liste des factures correspondant aux critères sélectionnés.
4. Pour afficher le détail d'une facture, cliquez sur son numéro.
5. Pour modifier les critères de recherche, utilisez les champs en haut de la page et cliquez à nouveau sur le bouton « Lancer la recherche ».

Note : les champs de recherche sont sensibles à la casse.