Factures à envoyer

/konosys/interfaces/interface_lister_Facture_Aenvoyer.aspx

1. Objectif de la page

Cette page a pour objectif de permettre à l'utilisateur de lancer une recherche de factures à envoyer en fonction de différents critères.

2. Description des éléments

• N° de facture : Ce champ permet de saisir le numéro de la facture à rechercher.
• Montant à facturer entre : Ces champs permettent de spécifier une plage de montants à prendre en compte dans la recherche.
• Entité Juridique : Ce champ permet de sélectionner l'entité juridique pour laquelle on souhaite rechercher les factures.
• Région : Ce champ permet de sélectionner la région pour laquelle on souhaite rechercher les factures.
• Centre gestionnaire : Ce champ permet de sélectionner le centre gestionnaire pour laquelle on souhaite rechercher les factures.
• Commande : Ce champ permet de sélectionner la commande pour laquelle on souhaite rechercher les factures.
• Date de début de la commande : Ce champ permet de saisir la date de début de la commande pour laquelle on souhaite rechercher les factures.
• Date de fin de la commande : Ce champ permet de saisir la date de fin de la commande pour laquelle on souhaite rechercher les factures.
• Financeur : Ce champ permet de saisir le financeur pour lequel on souhaite rechercher les factures.
• Type de financeur : Ce champ permet de sélectionner le type de financeur pour lequel on souhaite rechercher les factures.
• Compte de tiers : Ce champ permet de saisir le compte de tiers pour lequel on souhaite rechercher les factures.
• Compte de produit : Ce champ permet de saisir le compte de produit pour lequel on souhaite rechercher les factures.
• Type de facture : Ce champ permet de sélectionner le type de facture pour lequel on souhaite rechercher les factures.
• Lancer la recherche : Ce bouton permet de lancer la recherche de factures en fonction des critères sélectionnés.

3. Instructions pour utiliser la page

1. Saisissez éventuellement un numéro de facture dans le champ "N° de facture".
2. Saisissez une plage de montants à facturer dans les champs "Montant à facturer entre".
3. Sélectionnez éventuellement une entité juridique, une région, un centre gestionnaire, une commande, un type de financeur dans les champs correspondants.
4. Saisissez éventuellement une date de début et une date de fin de commande.
5. Saisissez éventuellement un financeur et un compte de tiers.
6. Sélectionnez éventuellement un type de facture.
7. Cliquez sur le bouton "Lancer la recherche" pour afficher la liste des factures correspondant aux critères sélectionnés.